一、單位基本情況

（一）主要職能

國土資源局是主管土地、礦產等自然資源的規(guī)劃、管理、保護與合理利用及測繪行政管理的縣人民政府組成部門。其主要職能是：1、承擔全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護、開發(fā)和合理利用工作；研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議；2、組織編制和負責實施縣級土地利用總體規(guī)劃、礦產資源總體規(guī)劃和其它專項規(guī)劃；3、承擔全縣耕地保護工作，負責耕地總量動態(tài)平衡；4、負責全縣土地的地籍、地政管理；5、負責國有資產管理，承擔國務院、省、市、縣人民政府批準的改制企業(yè)土地資產的審批工作；6、負責全縣礦產資源儲量的綜合管理，按規(guī)定管理礦產資源儲量的評審和認定工作；7、監(jiān)督規(guī)范礦業(yè)權市場；8、負責礦產資源的開發(fā)利用和保護；9、承擔全縣地質災害預防和治理工作，組織開展地質災害調查；10、負責全縣測繪管理工作。11、承擔縣人民政府交辦的其它工作。

（二）機構情況

我局為行政機關，其中全額事業(yè)單位有國土資源管理站、國土執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地收購儲備中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所，自收自支事業(yè)有土地開發(fā)整理中心、地產交易所、礦山糾察隊、礦產品檢查站。

（三）人員情況

財政供養(yǎng)人員96人，其中：在職人數(shù)73人（行政人員10人，全額事業(yè)63人）；退休23人（行政退休15人，全額事業(yè)退休8人）。

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

九、三公經費公開表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

2017年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況說明。2017年綜合收入3678.95萬元，比2016年減少219.09萬元，減少原因主要是上級撥入?？顪p少。2017年支出4468.87萬元，比2016年減少888.41萬元，減少原因主要是2017年結余比2016年結余減少。2017年財政撥款年初預算收入2599.74萬元，財政撥款決算收入3678.95萬元。

      關于“三公”經費支出說明。2017年“三公”經費預算1.6萬元，其中：公務接待費0.6萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費1萬元。2017年“三公”經費共支出4.759萬元，與2016年同期相比減少 7.907萬元；其中：公務接待支出0.55萬元，與去年同期相比減少2萬元；因公出國（境）支出0萬元；公務用車運行維護費支出4.21萬元，與去年同期相比減少5.91萬元，減少原因是大力壓減“三公”經費，車輛開支減少。

關于機關運行經費支出說明。2017年本部門機關運行經費支出434.20萬元，比2016年增加53.57萬元，增加14.07%。主要原因是: 業(yè)務量增大，所需辦公費、印刷費、日常維修費、差旅費等相應增加。

關于國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，事業(yè)單位一般公務用車1輛、機關機要用車0輛、應急用車0輛、領導公務用車保障0輛。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：2017年部門決算表