根據(jù)《預(yù)算法》做好部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作的有關(guān)精神和縣財(cái)政局2017年部門(mén)決算的批復(fù)，現(xiàn)將我局2017年度部門(mén)決算予以公開(kāi)。

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責(zé)

  中國(guó)共產(chǎn)黨平陸縣委員會(huì)老干部局隸屬于平陸縣委，由組織部主管。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，制定實(shí)施細(xì)則和辦法；開(kāi)展調(diào)查研究，為縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)制定離退休干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)離退休干部工作的檢查、督促；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)離退休干部的政治待遇和生活待遇；負(fù)責(zé)離退休干部的黨組織建設(shè)、文體健身活動(dòng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中國(guó)共產(chǎn)黨平陸縣委員會(huì)老干部局屬于行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、離退休干部管理股2個(gè)科室，直屬老干部活動(dòng)中心一個(gè)全額事業(yè)單位，下設(shè)老年大學(xué)、老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)、關(guān)工委等十余個(gè)老年組織。

財(cái)政供養(yǎng)人員136人，其中：在職人數(shù)10人（公務(wù)員5人，行政工勤1人，全額事業(yè)4人）；離休39人;享受遺屬補(bǔ)助87人。

財(cái)政預(yù)算級(jí)次一級(jí)，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源財(cái)政撥款。

第二部分  2017年度部門(mén)決算報(bào)表

2017年部門(mén)決算公示表包括以下內(nèi)容：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

九、三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況說(shuō)明

2017年綜合收入696.44萬(wàn)元，比2016年減少837.02萬(wàn)元，減少原因主要是我局管理的退休干部養(yǎng)老金交由機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)所發(fā)放。

2017年支出807.93萬(wàn)元，比2015年減少731.50萬(wàn)元，減少原因主要是我局管理的退休干部養(yǎng)老金交由機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)所發(fā)放。

2017年財(cái)政撥款年初預(yù)算收入595.30萬(wàn)元，財(cái)政撥款決算收入696.44萬(wàn)元，增加101.14萬(wàn)元，增加原因是由于機(jī)關(guān)、離退休人員取暖費(fèi)增加，機(jī)關(guān)人員工資普調(diào)增加等。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出0萬(wàn)元，與2016年同期相比相同。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.0028萬(wàn)元，比2016年減少60.93萬(wàn)元，降低88.39%。主要原因是: 人員因工作原因調(diào)出。

四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

公務(wù)用車制度改革后，未核定保留公務(wù)用車。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2017年部門(mén)決算表