第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰(zhàn)線的方針政策，并進行調(diào)查研究和宏觀指導(dǎo)。

2、對全縣宣傳思想文化系統(tǒng)工作和精神文明建設(shè)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)，提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針。

3、引導(dǎo)和把握社會輿論，對廣播電視、新聞出版、文化藝術(shù)、社科理論等部門的業(yè)務(wù)工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，并在政治方向、方針政策、熱點難點以及重大業(yè)務(wù)工作方面實施領(lǐng)導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳方面的工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作。

5、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策，開展宣傳思想工作，動員組織全縣社會力量開展兩個文明建設(shè)。

6、受縣委委托，會同縣委組織部管理宣傳思想文化系統(tǒng)各單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

7、承辦縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的日常工作，負(fù)責(zé)對外宣傳。

8、承辦縣委交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為財政撥款的行政單位。在編干部職工11人，其中：行政單位4人，事業(yè)單位7人（全額事業(yè)7人）。退休人員5人。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計554.25萬元、支出總計513.93萬元。與2017年相比，收入總計增加83萬元，增加18%，主要原因是黨報黨刊費用增加；支出增加46.05萬元，增長10%，主要原因黨報黨刊費用增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計554.25萬元，其中：財政撥款收入548.95萬元，占比99%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入5.3萬元，占比1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計513.93萬元，其中：基本支出120.56萬元，占比23%；項目支出393.37萬元，占比77%,上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計548.95萬元、支出總計508.63萬元。與2017年相比，收入總計增加77.51萬元，增加16%，主要原因是黨報黨刊費用增加；支出增加40.75萬元，增長9%，主要原因黨報黨刊費用增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出508.63萬元，占本年支出合計的99%。與2017年相比，財政撥款支出增加40.75萬元，增長9%。主要原因黨報黨刊費用增加。其中，人員經(jīng)費105.82萬元，占比21%，日常公用經(jīng)費14.74萬元，占比2%。基本支出120.56萬元，占比23%；項目支出393.37萬元，占比77%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出508.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出482.67萬元，占95%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.12萬元，占3%；衛(wèi)生健康（類）支出4.11萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出5.73萬元，占1%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。

2018年度財政撥款支出508.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出482.67萬元，與2017年424.27相比，收入總計增加58.4萬元，增加14%，主要原因是人員工資增加；

社會保障和就業(yè)（類）支出16.12萬元，與2017年18.49萬元相比，收入總計減少2.37萬元，減少13%，主要原因是人員減少；

衛(wèi)生健康（類）支出4.11萬元，與2017年5.14萬元相比，收入總計減少1.03萬元，減少20%，主要原因是人員減少；

住房保障（類）支出5.73萬元，與2017年4.98萬元相比，收入總計減少0.75萬元，減少15%，主要原因是人員減少；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出120.56萬元，其中：人員經(jīng)費105.82萬元，主要包括人員工資及保險；公用經(jīng)費14.74萬元，主要包括辦公費用、其他交通費及三公經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算的77%，比上年減少0.05萬元，原因是：2018年沒有公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1萬元，占100%，比上年增加0.02萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，比上年減少0.06萬元。

“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團組數(shù)0次及人數(shù)0人、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量1輛、國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次及人數(shù)0。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.74萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年14.23萬增加0.51萬元，增長4%。主要原因是：下鄉(xiāng)扶貧差旅費增加。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額3.22萬元，其中：政府采購貨物支出3.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位2018年度無開展預(yù)算績效管理工作。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位2018年度部門決算中無項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本單位2018年度無部門評價項目績效評價。

（五）其他需要說明的事項

    本單位無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表