第一部分 概況

一、本部門(mén)職責(zé)

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)農(nóng)民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)治安功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、圣人澗鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一個(gè)行政機(jī)構(gòu)（即黨政綜合辦公室）和17個(gè)工作崗位。

2、圣人澗鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位3個(gè)，即人口和計(jì)劃生育服務(wù)站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心、圣人澗鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心。

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)2832.27萬(wàn)元、支出總計(jì)2663.65萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加821.16萬(wàn)元，增加40.83%，支出總計(jì)增加746.98萬(wàn)元，增加38.97%。主要原因是扶貧項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2832.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2832.27萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2663.65萬(wàn)元，其中：基本支出742.45萬(wàn)元，占比27.87%；項(xiàng)目支出1921.2萬(wàn)元，占比72.13%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3460.69萬(wàn)元、支出總計(jì)3460.69萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加979.17萬(wàn)元，增加39.46%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加979.17萬(wàn)元，增加39.46%。主要原因是項(xiàng)目增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出2439.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.57%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加673.27萬(wàn)元，增加38.13%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)635.75萬(wàn)元，占比26.07%，日常公用經(jīng)費(fèi)106.7萬(wàn)元，占比4.37%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出2439.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出775.26萬(wàn)元，占31.79%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出131.98萬(wàn)元，占5.41%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出24.09萬(wàn)元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出141萬(wàn)元，占5.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1334.34萬(wàn)元，占54.71%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出32.38萬(wàn)元，占1.33%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算620.88萬(wàn)元，支出決算775.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.86%，用于人員工資。較2017年決算減少79.68萬(wàn)元，下降9.32%，主要原因人員工資及撫恤金減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算99.4萬(wàn)元，支出決算131.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.77%，用于單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)支出。較2017年決算減少14.23萬(wàn)元，減少9.7%，主要原因：人員變動(dòng)；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育年初預(yù)算24.76萬(wàn)元，支出決算24.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.29%，用于基本醫(yī)療和大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2017年決算減少1.02萬(wàn)元，下降4.06%，主要原因2018年人員變動(dòng)。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算500萬(wàn)元，支出決算1334.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的266.8%，主要用村級(jí)管理費(fèi)、扶貧項(xiàng)目。較2017年決算增加678.37萬(wàn)元，增加103.41%，主要原因是扶貧項(xiàng)目增多。

住房保障支出年初預(yù)算28.98萬(wàn)元，支出決算32.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.73%，用于人員住房公積金的繳納。較2017年決算增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.9%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的增加。

涉及支出應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出742.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)635.75萬(wàn)元，主要包括人員工資、保險(xiǎn)及補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)106.7萬(wàn)元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、供暖費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.21%，比上年增加0.12萬(wàn)元，增加5.43%，原因是：工作業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)為0批次0人。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.7萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加18.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.85%。主要原因是：離退休人員取暖費(fèi)列入。（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度，政府采購(gòu)支出總額19.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.73萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類(lèi)項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2018年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，對(duì)本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門(mén)決算表

 

2019年9月10日