第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

1、貫徹黨的精神文明建設(shè)方針、政策、規(guī)劃和部署精神文明活動。

2、綜合協(xié)調(diào)各部門、單位開展群眾性精神文明建設(shè)活動。

3、組織開展城鄉(xiāng)文明單位創(chuàng)建活動，并定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、開展全縣精神文明建設(shè)情況調(diào)研，為市文明委提供有關(guān)信息；總結(jié)推廣、宣傳各類有指導(dǎo)意義的先進(jìn)典型。

5、組織指導(dǎo)和管理全縣精神文明建設(shè)工作隊伍和人員的培訓(xùn)、教育。

6、完成縣委、縣政府及宣傳部交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為財政撥款的參照公務(wù)員執(zhí)行單位，內(nèi)設(shè)股室2個，包括創(chuàng)建辦和未成年人股。

現(xiàn)共有干部職工6人，其中在職6人（參公1人，全額事業(yè)5人）。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計89.11萬元、支出總計68.81萬元。與2017年相比，收入總計減少16.6萬元，減少16%，主要原因是項目費用減少；支出減少33.25萬元，減少33%，主要原因項目費用減少。

收入總計減少16.6萬元，減少16%，主要原因是項目費用減少；支出減少33.25萬元，減少33%，主要原因項目費用減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計89.11萬元，其中：財政撥款收入89.11萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計68.81萬元，其中：基本支出68.81萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%,上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計89.11萬元、支出總計68.81萬元。與2017年相比，收入總計減少16.6萬元，減少16%，主要原因是項目費用減少；支出減少33.25萬元，減少33%，主要原因項目費用減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出68.81萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少33.25萬元，減少32.6％，其中，人員經(jīng)費52.86萬元，公用經(jīng)費15,95萬元,基本支出68.81萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出68.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出56.56萬元，占82%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.36萬元，占11%；衛(wèi)生健康（類）支出2.12萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出2.76萬元，占4%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。

2018年度財政撥款支出68.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出56.56萬元，與2017年90.06萬元相比，收入總計減少33.5萬元，減少37%，主要原因是項目減少；

社會保障和就業(yè)（類）支出7.36萬元，與2017年7.51萬元相比，收入總計減少0.15萬元，減少2%，主要原因是人員減少；

衛(wèi)生健康（類）支出2.12萬元，與2017年2.27萬元相比，收入總計減少0.15萬元，減少7%，主要原因是人員減少；

住房保障（類）支出2.76萬元，與2017年2.22萬元相比，收入總計減少0.54萬元，減少24%，主要原因是人員減少；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出68.81萬元，其中：人員經(jīng)費52.86萬元，主要包括人員工資及保險；公用經(jīng)費15,95萬元，主要包括辦公費用、其他交通費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0.07萬元，原因是：沒有支出公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，比上年減少0.07萬元。

“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0次及人數(shù)0人、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量0輛、國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次及人數(shù)0。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加0.1萬元，增長17%。主要原因是：辦公費用增加。

（二）政府采購情況說明

2018年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位2018年度無開展預(yù)算績效管理工作。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位2018年度部門決算中無項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本單位2018年度無部門評價項目績效評價。

（五）其他需要說明的事項

    本單位無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2018年部門決算表