第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

（1）、拓展社區(qū)各項(xiàng)便民服務(wù)；（2）、完善社區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)機(jī)制；（3）、搞好社區(qū)文化教育事業(yè)和社區(qū)各項(xiàng)公共事業(yè)；（4）、協(xié)助公安機(jī)關(guān)搞好社區(qū)的社會(huì)治安工作；（5）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)10人，截止2018年12月，離退休人員0人，在職人員事業(yè)編制3名。于2017年2月成立，并任命王玉豐同志為社區(qū)服務(wù)中心主任，2017年11月人民武裝部調(diào)入本單位人員：王紅軍，馮克義。2019年1月組織部調(diào)入副主任康鵬舉。

內(nèi)設(shè)五個(gè)股室，即：綜合股、政工股、社區(qū)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、保障服務(wù)股，及四個(gè)城區(qū)：東城社區(qū)、西城社區(qū)、南城社區(qū)、北城社區(qū)。按照縣委縣政府要求及有部門需求為社區(qū)居民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)社區(qū)和諧。配合縣直部門加強(qiáng)資金管理，合理使用經(jīng)費(fèi)；切實(shí)關(guān)注民生，做好優(yōu)撫、救濟(jì)、救助等工作；排查事故隱患，確保居民安全。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)154.1441萬(wàn)元，支出總計(jì)157.5218萬(wàn)元，與2017年相比，收入總計(jì)增加86.6163萬(wàn)元，漲幅56.19%，支出總計(jì)增加89.994萬(wàn)元，漲幅57%，主要原因是單位運(yùn)行費(fèi)用，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳納、住房公積金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)154.1441萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入154.1441萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入126.17481萬(wàn)元，占比79.7%；事業(yè)收入31.347068萬(wàn)元，占比20.3%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)157.5218萬(wàn)元，其中：基本支出31.3470萬(wàn)元，占比19.9%；項(xiàng)目支出126.17481萬(wàn)元，占比80.1%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。（可附圖說(shuō)明）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)154.1441萬(wàn)元、支出總計(jì)157.5218萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加86.6163萬(wàn)元，漲幅56.19%，支出總計(jì)增加89.994萬(wàn)元，漲幅57%，主要原因是單位運(yùn)行費(fèi)用，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳納、住房公積金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出157.5218萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加89.994萬(wàn)元，漲幅57%，主要原因是單位運(yùn)行費(fèi)用，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳納、住房公積金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)126.1748萬(wàn)元，占比80.1%，日常公用經(jīng)費(fèi)31.3470萬(wàn)元，占比19.9%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出157.5218萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出31.3470萬(wàn)元，占23.59%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出126.1748萬(wàn)元，占80.1%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項(xiàng)可不列舉）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算31.3470萬(wàn)元，支出決算31.3470萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，用于財(cái)政供養(yǎng)人員工資支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、單位醫(yī)療支出、住房包裝支出。較2017年決算增加89.994萬(wàn)元，漲幅57%，主要原因是單位運(yùn)行費(fèi)用，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳納、住房公積金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出26.4933萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.9793萬(wàn)元，主要包括財(cái)政供養(yǎng)人員工資支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、單位醫(yī)療支出、住房包裝支出；公用經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要包括人頭經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是：我單位沒(méi)有公務(wù)用車、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年減少4.0437萬(wàn)元。主要原因是：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門，須說(shuō)明本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度，政府采購(gòu)支出總額5.2825萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.889萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.3935萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：根

據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

一、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表