5、主管全縣交通客運(yùn)、貨運(yùn)、汽車維修、汽車場站規(guī)劃管理；

6、主管公路路政、運(yùn)政、水運(yùn)航政行業(yè)管理工作；

7、組織公路、水路交通技術(shù)的開發(fā)和管理工作；

8、組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革；

9、主管交通運(yùn)輸系統(tǒng)教育、職工培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸系統(tǒng)的精神文明建設(shè)；承辦局機(jī)關(guān)和所屬單位的人事勞資、機(jī)構(gòu)編制管理工作；按照規(guī)定管理下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)交通運(yùn)輸職工隊(duì)伍建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)涉外和引資工作；

11、主管全縣交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作。

12、組織、管理、指導(dǎo)全縣交通戰(zhàn)備工作。

13、承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股（室），分別為辦公室；安全執(zhí)法辦公室；財(cái)務(wù)股；綜合運(yùn)輸股；工程技術(shù)股。下屬3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為：平陸縣道路運(yùn)輸管理所、平陸縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)、平陸縣地方海事處。

本部門2018年決算情況也包括平陸縣治理非法超限超載車輛辦公室。

單位共有干部職工153人，其中：局機(jī)關(guān)行政6人，全額事業(yè)3人，自收自支144人。退休75人，其中：行政退休10人，自收自支退休65人。

第二部分　　2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)13584.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入13566.66萬元，占比99.87%；其他收入18.1萬元，占比0.13%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)14817.63萬元，其中：基本支出800.22萬元，占比5.4%；項(xiàng)目支出14017.41萬元，占比94.6%。

三、支出決算具體情況

2018年共支出1417.63萬元，明細(xì)如下：

2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出19.57萬元，完成預(yù)算的119.99%，用于財(cái)政供養(yǎng)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)單位部分支出，比2017年決算增加1.95萬元，增長11.06%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.48萬元，完成預(yù)算的94.82%，用于財(cái)政供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)和大額醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出，比2017年決算減少0.78萬元，下降18.27%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

2018年節(jié)能環(huán)保支出46.7萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于節(jié)能與新能源公交車補(bǔ)助，比2017年決算增加46.7萬元，增長100%，主要原因是2017年沒有此項(xiàng)支出。

2018年城鄉(xiāng)社區(qū)支出1808.25萬元，完成預(yù)算的85.4%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，平陸倉庫建設(shè)和沿黃旅游公路建設(shè)、征地和拆遷補(bǔ)償支出，比2017年決算增加992.86萬元，增長121.76%，主要原因是增加了沿黃旅游公路項(xiàng)目。

2018年農(nóng)林水支出6132.21萬元，完成預(yù)算的1151.81%，主要用于駐村工作對專項(xiàng)扶貧工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)，比2017年決算減少1325.51萬元，下降285.95%，主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目減少。

2018年交通運(yùn)輸支出6802.67萬元，完成預(yù)算的208.51%，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)支出、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、對城市公交、出租車和農(nóng)村客運(yùn)的補(bǔ)助等支出，比2017年決算增加606.92萬元，增長9.8%，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。

2018年住房保障支出4.76萬元，完成預(yù)算的140.27%，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金。比2017年決算增加了0.62萬元，增長15.08%，主要原因是財(cái)政人員基本工資的增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.6萬元，比上年增加9.74萬元，原因是增加了重型柴油貨車和散裝物料運(yùn)輸污染治理聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng);為了保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目順利開展，增加了下鄉(xiāng)次數(shù)等。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算28.6萬元，占100%，比上年增加9.74萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。  

五、 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加28.22萬元，增長63.03%。主要原因是商品和服務(wù)支出的增加。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，運(yùn)管4輛，執(zhí)法隊(duì)2輛，局機(jī)關(guān)1輛。部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額18.51萬元，其中：政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出3.2萬元、政府采購服務(wù)支出9.5萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2018年度實(shí)施的道路建設(shè)工程共23個(gè)項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，共涉及資金4033萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的29.72%。

 我局在2018年部門決算中反映安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目資金102.9萬元績效自評(píng)：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評(píng)得分為90分，全年預(yù)算102.9萬元，執(zhí)行102.9萬元，完成率為100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成道路16.26公里的安保設(shè)施。存在問題：管理不夠細(xì)化，安保設(shè)施存在損壞及缺失。

第四部分　　名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2018年部門決算表