第一部分  概況

一、部門主要職責(zé)

老齡辦專門針對(duì)老年人管理的一個(gè)機(jī)構(gòu)，屬于全額事業(yè)單位，主要職能是協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門實(shí)施老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門做好維護(hù)老年人權(quán)益的保障工作;推動(dòng)開展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng);指導(dǎo)、督促和檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)老齡工作;組織協(xié)調(diào)有關(guān)老齡事務(wù)的對(duì)外交流和重大活動(dòng)。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

老齡辦財(cái)政供養(yǎng)人員10人，編制8人，在職6人，退休4人。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、2018年財(cái)政撥款收入支出決算表

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年度部門決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況說明。2018年綜合收入64.8346萬元，比2017年增加12.092164萬元，增加原因主要是項(xiàng)目支出。2018年支出65.585688萬元，比2017年增加4.190302萬元，增加原因主要是《走進(jìn)平陸》費(fèi)用支出。

關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出0萬元，與2017年同期相比減少0.0828元。

關(guān)于日常公用經(jīng)費(fèi)支出說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.5844萬元，比2017年增加4.71005萬元，增加59.8％主要原因是《走進(jìn)平陸》費(fèi)用支出。

關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明。截止2018年12月31日，本辦共有車輛0輛。

關(guān)于政府采購情況說明。2018年政府采購費(fèi)用0萬元，比2017年減少0.395萬元，主要原因是減少政府采購。

關(guān)于績效管理情況說明。2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，為平陸縣老齡工作委員會(huì)編撰的《走進(jìn)平陸》，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成100%。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三)“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（四）)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

平陸縣老齡工作委員會(huì)辦公室

2019年9月18日

附件：2018年部門決算表