第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

平陸縣扶貧開發(fā)中心是農(nóng)業(yè)委員會(huì)主管全縣扶貧開發(fā)工作的正科級(jí)全額事業(yè)單位。主要職責(zé)是宣傳黨和國(guó)家、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)扶貧開發(fā)的政策和法規(guī);制定全縣扶貧開發(fā)方案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的項(xiàng)目庫(kù)建立、項(xiàng)目中報(bào)及檔案資料收集整理等工作;協(xié)調(diào)組織社會(huì)各界參與扶貧開發(fā)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)14人，退休人員1人。內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，即綜合股、項(xiàng)目股、教育股、計(jì)財(cái)股。

第二部分  2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)14970.945038萬元、支出總計(jì)14974.849885萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加13872.10773萬元，上升1262%，支出總計(jì)增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項(xiàng)目數(shù)較2017年增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)14970.945038萬元，其中：財(cái)政撥款收入14970.945038萬元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)14974.849885萬元，其中：基本支出134.486021萬元，占比0.9%；項(xiàng)目支出14840.363864萬元，占比99.1%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。                  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14970.945038萬元、支出總計(jì)14974.849885萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加13872.10773萬元，上升1262%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項(xiàng)目數(shù)較2017年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出14974.849885萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加13636.114594萬元，上升1019%。主要原因是本年度單位項(xiàng)目數(shù)較2017年增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)144.975974萬元，占比0.97%，日常公用經(jīng)費(fèi)1.758萬元，占比0.01%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出14974.849885萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.318994萬元，占0.15%；衛(wèi)生健康（類）支出5.027904萬元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出14940.605711萬元，占99.77%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出6.897276萬元，占0.05%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出146.733974萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)144.975974萬元，主要包括人員工資與保險(xiǎn)費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi)1.758萬元，主要包括行政人員車補(bǔ)、單位取暖費(fèi)與單位人員經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與2017年相比持平。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2018年度，政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是本單位公務(wù)用車；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2019年9月30日