第一部分 概況

一、本部門職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在職人數(shù)32人,退休7人；內(nèi)設(shè)科室1個，即黨政辦公室；下設(shè)事業(yè)單位1個，即綜合便民服務(wù)中心。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1203.56萬元、支出總計926.49萬元。與2018年相比，收入總計減少122.81萬元，下降9.26%，支出總計減少409.43萬元，下降30.65%。主要原因是項目資金收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1203.56萬元，其中：財政撥款收入1203.56萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計926.49萬元，其中：基本支出396.48萬元，占比42.79%；項目支出530.01萬元，占比57.21%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1203.56萬元、支出總計926.49萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少122.81萬元，下降9.26%，財政撥款支出總計減少409.43萬元，下降30.65%。主要原因是項目資金收支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出926.49萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少409.43萬元，下降30.65%。主要原因是項目資金支出減少。其中，人員經(jīng)費316.05萬元，占比34.11%，日常公用經(jīng)費80.43萬元，占比8.68%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出926.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出476.59萬元，占51.44%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.87萬元，占4.41%；衛(wèi)生健康（類）支出11.14萬元，占1.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.46萬元，占0.59%；農(nóng)林水（類）支出376.76萬元，占40.67%；住房保障（類）支出15.67萬元，占1.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算357.75萬元，支出決算476.59萬元，完成年初預(yù)算的133.22%，用于單位人員工資和本單位項目支出。較2018年決算減少282.29萬元，減少37.20%，主要原因是項目支出減少；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算28.75萬元，支出決算40.87萬元，完成年初預(yù)算的142.16%，用于單位人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險支出。較2018年決算減少23.85萬元，主要原因是單位負擔養(yǎng)老保險比例下降。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算8.38萬元，支出決算11.14萬元，完成年初預(yù)算的132.94%，用于單位人員醫(yī)療保險、大額保險及生育保險支出。較2018年決算增加2.74萬元，主要原因是由于單位新增轉(zhuǎn)隸人員新增單位部分生育保險。節(jié)能環(huán)保支出支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，用于本單位行政村環(huán)境衛(wèi)生整治。較2018年決算減少42.21萬元，主要原因是由于本單位環(huán)境衛(wèi)生項目支出減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算0萬元，支出決算5.46萬元，用于環(huán)境衛(wèi)生整治和國有土地使用權(quán)出讓。較2018年決算減少14.68萬元，主要原因是由于征地和拆遷補償減少。農(nóng)林水支出年初預(yù)算165.00萬元，支出決算376.76萬元，完成年初預(yù)算的228.34%，用于行政村村級管理費及項目支出。較2018年決算減少43.73萬元，主要原因是由于本年度項目減少。住房保障支出年初預(yù)算9.58萬元，支出決算15.67萬元，完成年初預(yù)算的163.57%，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2018年決算減少5.41萬元，主要原因是由于本年度危房改造收入減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出926.49元，其中：人員經(jīng)費316.05萬元，主要包括基本工資118.92萬元，津貼補貼74.92萬元，獎金10.12萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.03萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.14萬元，其他社會保障繳費0.45萬元，住房公積金12.20萬元，退休費2.58萬元，生活補助49.49萬元，其他補助5.20萬元等；公用經(jīng)費80.43萬元，主要包括辦公費31.37萬元，印刷費6.09萬元，電費5.04萬元，郵電費0.22萬元，差旅費5.61萬元，委托業(yè)務(wù)費1.79萬元，公務(wù)用車運行維護費1.04萬元，其他交通費用9.34萬元，其他商品和服務(wù)支出19.93萬元等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的52%，比上年減少0.48萬元，下降31.58%，原因是：公車使用的減少。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.04萬元，占比100%，比上年減少0.48萬元，下降31.58%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0比%，比上年持平。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出80.43萬元，比2018年增加15.68萬元，增長38.15%。主要原因是本年度單位新增轉(zhuǎn)隸人員，且本年度脫貧攻堅、環(huán)保檢查任務(wù)重，辦公費及印刷費支出增加。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額245.21萬元，其中：政府采購貨物支出3.51萬元、政府采購工程支出241.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效為0元。

（五）其他需要說明的事項

年末本單位財政應(yīng)返還額度為486.25萬元，固定資產(chǎn)165.21萬元。與上年度相比新購固定資產(chǎn)3.51萬元。

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2019年部門決算表