第一部分 概況

一、本部門職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術(shù)技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

洪池鄉(xiāng)人民政府屬于行政單位，在職人數(shù)35人，退休13人，遺屬補助6人。內(nèi)設(shè)黨政辦公室，下屬事業(yè)單位兩個,均為副科級,為綜合便民服務中心、退役軍人服務保障工作站。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1067.41萬元、支出總計857.74萬元。與2018年相比，收入總計增加280.03萬元，增加35.6%，支出總計增加10.23萬元，增加1.2%。主要原因是工資普調(diào)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1067.41萬元，其中：財政撥款收入1067.41萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計857.74萬元，其中：基本支出377.72萬元，占比44.04%；項目支出480.02萬元，占比55.96%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。（可附圖說明）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1067.41萬元、支出總計857.74萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計787.38萬元，增加35.6%，財政撥款支出總計增加10.23萬元，增加1.2%。主要原因是工資普調(diào)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出857.74萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加10.23萬元，增加1.2%。主要原因是人員增加、工資普調(diào)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出857.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出378.63萬元，占44.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.15萬元，占4.45%；衛(wèi)生健康（類）支出10.72萬元，占1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.14萬元，占3.75%；農(nóng)林水（類）支出386.7萬元，占45.08%；住房保障（類）支出11.4萬元，占1.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本年一般公共服務支出378.63萬元，完成預算280.05萬元的135.2%，用于機關(guān)工資發(fā)放和經(jīng)費以及專項支出。較2018年決算325.68萬元增加52.95萬元，增加16.26%，主要原因是機構(gòu)改革，單位人員增加。

社會保障和就業(yè)支出38.15萬元，完成預算27.86萬元的136.93%，用于單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險以及民政管理事務等方面支出。較2018年決算70.78萬元減少32.63萬元，減少46.10%，主要原因是本年度民政辦沒有新增項目。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.72萬元，完成預算8.18萬元的131.05%，用于單位醫(yī)療保險、大額保險支出。較2018年決算7.77萬元增加2.95萬元，增加37.97%，主要原因是機構(gòu)改革，單位人員增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.14萬元，用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。

農(nóng)林水支出386.7萬元，完成預算176萬元的219.72%，用于單位扶貧工程、村級經(jīng)費的支出。較2018年決算422.91萬元減少36.21萬元減支8.56%，主要原因是新增項目以及扶貧項目變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出377.72萬元，主要包括主要包括人員經(jīng)費，公用經(jīng)費，社保繳費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.63萬元，完成預算的81.5%，比上年減少1.73萬元，原因是：車輛運行維護費減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算1.63萬元，占100%，比上年減少1.73萬元；公務接待費支出決算0萬元。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年減少21.46萬元，減少21.62%。主要原因是：2018年支出了上一年度財政返還經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額185.91萬元，其中：政府采購貨物支出185.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

 根據(jù)預算績效為0元。

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

附件：2019年部門決算表