根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》做好部門預(yù)決算公開(kāi)工作的有關(guān)精神和縣財(cái)政局2019年部門決算的批復(fù)，現(xiàn)將我中心2019年度部門決算予以公開(kāi)。

第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

我中心為平陸縣人民政府直屬的正處級(jí)全額事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)庫(kù)區(qū)移民的管理、服務(wù)和開(kāi)發(fā)，以提高人民群眾生活水平為宗旨。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能部能，編制總數(shù)64名（其中：全額財(cái)政編制8人，自收自支編制56人）。現(xiàn)有在職人員39人（全額2人，自收自支37人），退休人員27人（全額3人，自收自支24人）。

目前財(cái)政供養(yǎng)人員5人（全額事業(yè)），其中：在職人數(shù)2人,退休3人。

第二部分　　2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2019年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)9246.509702萬(wàn)元、支出總計(jì)8515.117539萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)增加2977.020476萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，支出總計(jì)增加1790.400488萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金增大。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)9246.509702萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9246.509702萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)8515.117539萬(wàn)元，其中：基本支出369.116349萬(wàn)元，占比4.33%；項(xiàng)目支出8146.00119萬(wàn)元，占比95.67%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。（可附圖說(shuō)明）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9246.509702萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出總計(jì)8515.117539萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2977.020476萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1790.400488萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金增大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出8515.117539萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1790.400488萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金增大。其中，人員經(jīng)費(fèi)340.155998萬(wàn)元，占比4%，日常公用經(jīng)費(fèi)33.458204萬(wàn)元，占比0.4%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出8515.117539萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6837.454124萬(wàn)元，占80.29%；衛(wèi)生健康（類）支出1.09305萬(wàn)元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出1675.260253萬(wàn)元，占19.67%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出1.310112萬(wàn)元，占0.01%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項(xiàng)可不列舉）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年社會(huì)保障和就業(yè)支出6837.454124萬(wàn)元，比2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出5662.738549萬(wàn)元增加了1174.715575萬(wàn)元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出增加；2019年農(nóng)林水支出1675.260253萬(wàn)元，比2018年農(nóng)林水支出1053.693246萬(wàn)元增加了621.567007萬(wàn)元，主要是2019年部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金列入了一般公共預(yù)算；2019年住房保障支出1.310112萬(wàn)元，2019年衛(wèi)生健康支出1.09305萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出369.116349萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)340.159998萬(wàn)元，主要包括人員工資和各項(xiàng)社保繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)15.574124萬(wàn)元，主要包括單位辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.573226萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0.103774萬(wàn)元，下降0.19%，原因是：2019年我單位根據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)算要求，公務(wù)用車費(fèi)用沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算，但因工作需要，我們堅(jiān)持勤儉節(jié)約努力降低辦公消耗，從財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用5.573226萬(wàn)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.289226萬(wàn)元，占比94.9%，比上年減少0.387774萬(wàn)元，下降0.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.284萬(wàn)元（接待1批次9人），占0.05比%，比上年增加0.284萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。具體情況如下：

2019年度，我中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，實(shí)際支出5.573226萬(wàn)元，比2018年三公經(jīng)費(fèi)5.677萬(wàn)元減少了0.103774萬(wàn)元。原因是：2019年我單位根據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)算要求，公務(wù)用車費(fèi)用沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算，但因工作需要，我們堅(jiān)持勤儉節(jié)約努力降低辦公消耗，從財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用5.573226萬(wàn)元，其中5.289226萬(wàn)元用于車輛燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車保有量5輛），0.284萬(wàn)元用于平陸縣水庫(kù)移民后扶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃接待省市專家公務(wù)接待費(fèi)（接待1批次9人）。2019年我中心未發(fā)生因公出國(guó)出境費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.574124萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加13.203324萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.78%。主要原因是：2019年我單位承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)重，追加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于公辦費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）　　預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1294.962592萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98%。組織對(duì)2019年度大中型水庫(kù)后期扶持85處政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7234.7萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)縣醫(yī)院傳染病樓建設(shè)項(xiàng)目、沿黃路（茅津段）建設(shè)項(xiàng)目等85個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1294.962592萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7234.7萬(wàn)元。截止2020年3月31日，我縣2019年度水庫(kù)移民扶持基金（資金）完成資金撥付使用3842.6777萬(wàn)元，占預(yù)算資金的75.9%萬(wàn)元，直補(bǔ)資金完成兌現(xiàn)3005.46萬(wàn)元，發(fā)放移民人數(shù)50091人，完成率100%，工程建設(shè)項(xiàng)目完工63處，總體完工率74.1%，在建項(xiàng)目22處。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改措施：

（一）問(wèn)題產(chǎn)生原因

1、上級(jí)資金下達(dá)后，項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)下達(dá)的時(shí)間較晚，工程施工條件不具備。

2、項(xiàng)目前期工作時(shí)間較長(zhǎng)，這些工作如果不扎實(shí)做到，將在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)很多問(wèn)題，從而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施滯后。

3、招投標(biāo)周期較長(zhǎng)，這個(gè)周期是不可協(xié)調(diào)的。

（二）下一步整改措施

1、加快工程進(jìn)度安排。我辦在收到上級(jí)部門下達(dá)的項(xiàng)目批復(fù)文件后，立即組織對(duì)該批次項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，在招標(biāo)結(jié)束后第一時(shí)間召開(kāi)施工單位會(huì)議，安排部署開(kāi)工前期工作，讓施工單位縮短項(xiàng)目前期手續(xù)辦理時(shí)間，以便盡快進(jìn)入開(kāi)工程序，并要形成齊抓共管、科室協(xié)調(diào)配合的良好局面。在每周召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度例會(huì)，重點(diǎn)進(jìn)行研究部署，并安排工程科專人專職負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)，以期達(dá)到在保證工程質(zhì)量數(shù)量的前提下最快完成。

2、加快項(xiàng)目資金報(bào)賬撥付。在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，召開(kāi)施工單位會(huì)議安排資金撥付事宜，在會(huì)上要向施工單位交代清楚如何辦理資金撥付手續(xù)，并對(duì)辦理手續(xù)的時(shí)間段進(jìn)行規(guī)定，加快撥付進(jìn)度安排財(cái)務(wù)科專人專職負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出。

3、加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)。在施工期間，加強(qiáng)項(xiàng)目責(zé)任主體、施工單位、監(jiān)理單位、管理單位四方的協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)各方之間的工作配合，提供方便，為快速優(yōu)質(zhì)施工創(chuàng)造條件。并結(jié)合工程實(shí)際情況，及時(shí)解決工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保證施工正常進(jìn)行。

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門決算表