第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃；

2、負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)規(guī)劃；

3、負(fù)責(zé)全縣教育人事制度改革工作；

4、負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；

5、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；

6、指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展；

7、指導(dǎo)全縣成人教育工作；

8、統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)和管理全縣繼續(xù)教育；

9、組織實施國家、省、市、縣關(guān)于科技發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；

10、負(fù)責(zé)全縣各類科技計劃的編制和組織實施；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年在職2862人，退休1717人，離休5人，享受遺屬補(bǔ)助60人,納入本年部門決算的除了局機(jī)關(guān)外，還包括二級單位平陸中學(xué)、職業(yè)中學(xué)、各中小學(xué)校（園）、九制校、進(jìn)修校及青少年活動中心等。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計41400.87萬元、支出總計39643.83萬元。與2018年相比，收入總計減少2417.71萬元，下降0.05%，支出總計減少2315.19萬元，下降5.84%。主要原因是上年有西街初中遷建項目，本年沒有。

二、收入決算情況說明

本年收入合計41400.87萬元，其中：財政撥款收入41359.17萬元，占比99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入41.7萬元，占比0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計39643.83萬元，其中：基本支出31080.2萬元，占比78.4%；項目支出8563.64萬元，占比21.6%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計41359.17萬元、支出總計39643.83萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少2417.71萬元，下降5.85%，財政撥款支出總計減少2417.71萬元，下降5.85%。主要原因是上年有西街初中遷建項目，本年沒有。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出39643.83萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少7331.3566萬元，下降18.49%。主要原因是上年有西街初中遷建項目，本年沒有。其中，人員經(jīng)費(fèi)29897.89萬元，占比75.41%，日常公用經(jīng)費(fèi)1117.06萬元，占比2.82%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出39643.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出39586.18萬元，占99.85%；科學(xué)技術(shù)（類）支出57.65萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占XX%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

財政撥款支出年初預(yù)算36631.8634萬元，支出決算39643.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，用于教師工資、人員經(jīng)費(fèi)及校舍維修等教育支出。較2018年決算減少7331.3566萬元，下降18.49%，主要原因是上年有西街初中遷建項目。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出31080.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29897.89萬元，主要包括教師工資及社會保障；公用經(jīng)費(fèi)1117.06萬元，主要包括義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.04萬元，完成預(yù)算的48.57%，比上年減少3.84萬元，下降65.3%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，壓縮各項會議規(guī)模和次數(shù)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，因此下降。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元，共3批次，9人次，占16.17比%，比上年減少2.63萬元，下降88.85%。具體情況如下：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，壓縮各項會議規(guī)模和次數(shù)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，因此下降。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年減少100.4萬元，減少29.07%。主要原因是：2018年購置了中考體育器材，本年減少此項開支。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額948.72萬元，其中：政府采購貨物支出421.45萬元、政府采購工程支出478.59萬元、政府采購服務(wù)支出48.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度市級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金540萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.063%。組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對城域網(wǎng)等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出540萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“0等項目分別委托等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

   城域網(wǎng)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為540萬元，執(zhí)行數(shù)為540萬元，完成預(yù)算的100%。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門決算表