第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

1、承辦縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，協(xié)調(diào)行業(yè)部門推進專項扶貧工作。

2、宣傳落實國家、省、市扶貧開發(fā)政策，制定全縣扶貧工作規(guī)劃并組織實施。

3、協(xié)調(diào)社會各界的扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)組織全縣干部駐村幫扶工作。

4、擬訂對全縣農(nóng)村貧困人口和貧困村的扶持意見，研究提出貧困退出機制。

5、組織實施易地扶貧搬遷、光伏扶貧、干部駐村幫扶、貧困村提升等重點工作。

6、提出全縣扶貧工作年度計劃，組織開展建檔立卡貧困村脫貧攻堅工作成效監(jiān)督檢查。

7、組織開展建檔立卡工作，對扶貧人口實施動態(tài)管理；指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作。

8、協(xié)調(diào)擬訂各級專項扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。

9、組織開展扶貧開發(fā)宣傳工作。

10、負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的對外交流和合作。

11、承辦全縣扶貧開發(fā)綜合性教育、培訓(xùn)工作。

12、完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)22人，離退休人員1人。內(nèi)設(shè)科室4個，即綜合股、項目股、財務(wù)股、教育股。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計9088.93萬元、支出總計9624.44萬元。與2018年相比，收入總計減少5882.02萬元，下降39.29%，支出總計減少5350.41萬元，下降35.73%。主要原因是本年度單位項目數(shù)較2018年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9088.93萬元，其中：財政撥款收入9088.93萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9624.44萬元，其中：基本支出176.99萬元，占比1.84%；項目支出9447.45萬元，占比98.16%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計9088.93萬元、支出總計9624.44萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少5882.02萬元，下降39.29%，財政撥款支出總計減少5350.41萬元，下降35.73%。主要原因是本年度單位項目數(shù)較2018年減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出9624.44萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少5350.41萬元，下降35.73%，主要原因是本年度單位項目數(shù)較2018年減少。其中，人員經(jīng)費172.33萬元，占比1.79%，日常公用經(jīng)費4.66萬元，占比0.05%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出9624.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.13萬元，占0.22%；衛(wèi)生健康（類）支出7.42萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出243.48萬元，占2.53%；農(nóng)林水（類）支出7031.35萬元，占73.06%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出2313萬元，占24.03%；住房保障（類）支出8.06萬元，占0.08%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出176.99萬元，其中：人員經(jīng)費172.33萬元，主要包括人員工資與保險費用；公用經(jīng)費4.66萬元，主要包括行政人員車補、單位取暖費與單位人員經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.51萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加34.51萬元，增長100%，原因是：公務(wù)用車購置及運行費增加4.42萬元，公務(wù)接待費增加30.09萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.42萬元，占比12.8%，比上年增加4.42萬元，增長100%，增加原因為：我單位登記公車1輛，在開展本單位業(yè)務(wù)工作的同時，還承擔(dān)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，因此縣攻堅辦另外調(diào)用公車3輛，主要開展對全縣140個貧困村的駐村工作隊的督導(dǎo)檢查，對整合資金項目的日常檢查，對重點工程、中心工作的督促推進，對扶貧系統(tǒng)數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整、小額貼息貸款等工作的調(diào)查核實等工作；公務(wù)接待費支出決算30.09萬元，占比87.2%，比上年增加30.09萬元，增長100%，增加原因為：我單位2019年度會議次數(shù)增加。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加11.1萬元，增長792.86%。主要原因是：本單位2019年度新考進5名事業(yè)編制人員，調(diào)整5名公務(wù)員；另外本年度其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額15.58萬元，其中：政府采購貨物支出0.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是本單位公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度省級財政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（五）其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2019年部門決算表