第一部分 概況

一、本部門(mén)職責(zé)

平陸縣植樹(shù)綠化服務(wù)中心貫徹落實(shí)全民義務(wù)植樹(shù)的組織、動(dòng)員，協(xié)調(diào)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)，組織開(kāi)展全縣古樹(shù)名木普查、管理和保護(hù)工作，完成縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位在編人數(shù)3人，離退休人員5人。內(nèi)設(shè)科室兩個(gè)，即綠化股、綜合股。

第二部分  2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)32.366718萬(wàn)元、支出總計(jì)30.918718萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)增加2.726118萬(wàn)元，增加9.2%，支出總計(jì)減少0.108209萬(wàn)元，下降0.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)32.366718萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32.366718萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)30.918718萬(wàn)元，其中：基本支出30.918718萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)32.366718萬(wàn)元、支出總計(jì)30.918718萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2.726118萬(wàn)元，增加9.2%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少0.108209萬(wàn)元，下降0.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出30.918718萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少0.108209萬(wàn)元，下降0.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)30.618718萬(wàn)元，占比99.1%，日常公用經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，占比0.9%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出30.918718萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.437312萬(wàn)元，占17.6%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.206678萬(wàn)元，占3.9%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出22.9302萬(wàn)元，占74.2%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出1.344528萬(wàn)元，占4.3%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占XX%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占XX%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

基本支出年初預(yù)算32.366718萬(wàn)元，支出決算30.918718萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%，用于社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.437312萬(wàn)元，衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.206678萬(wàn)元，農(nóng)林水（類(lèi)）支出22.9302萬(wàn)元，住房保障（類(lèi)）支出1.344528萬(wàn)元。較2018年決算減少0.108209萬(wàn)元，下降0.3%。主要原因是基本支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出30.918718萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)30.918718萬(wàn)元，主要包括社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.437312萬(wàn)元，衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.206678萬(wàn)元，農(nóng)林水（類(lèi)）支出22.9302萬(wàn)元，住房保障（類(lèi)）支出1.344528萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，比2018年持平。

二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年度本部門(mén)共0個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共0萬(wàn)元。

(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年度本部門(mén)在部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目

(3) 部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2019年度本部門(mén)共0個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

     無(wú)

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門(mén)決算表