第一部分   概況

一、本單位職責(zé)

常樂揚(yáng)水工程服務(wù)中心是一處以農(nóng)業(yè)灌溉為主、以工程建設(shè)為重點(diǎn)的泵站管理單位，位于平陸縣常樂鎮(zhèn)西街，是準(zhǔn)公益性自收自支事業(yè)單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、機(jī)構(gòu)：1個(gè)。

2、編制人數(shù)15人，在職人員8人，退休人員20人。

第二部分  2019年部門決算報(bào)表

2019年部門決算公示表包括以下內(nèi)容：

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2019年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)112.1627萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入112.1627萬(wàn)元，占比100%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)129.25805萬(wàn)元，其中：基本支出42.1627萬(wàn)元，占比32.62%；項(xiàng)目支出87.09535萬(wàn)元，占比67.38%。

三、支出決算具體情況

機(jī)關(guān)服務(wù)支出42.1627萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，用于工資福利支出，較2018年決算增加2.159908萬(wàn)元，增加5.4%，主要原因是預(yù)算增加；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，用于渠道及設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)支出，較2018年決算一致；抗旱支出4.556626萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.13%，用于二級(jí)站維修，較2018年決算增加4.556626萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是工程款增加；土地治理支出12.538724萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.38%，用于灌區(qū)節(jié)水配套改造，較2018年決算減少54.423276萬(wàn)元，下降81.27%，主要原因是工程款減少；其他水利支出60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，用于上水人員工資福利、電費(fèi)、渠道及設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)支出等，較2018年決算減少40萬(wàn)元，主要原因是撥款減少。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2019年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2019年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

2019年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

七、政府采購(gòu)情況。

2019年度無(wú)政府采購(gòu)。

第四部分　　名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 附件：2019年部門決算表