第一部分　　概況

一、部門主要職責(zé)

平陸縣三門峽庫(kù)區(qū)管理局屬于自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)三門峽庫(kù)區(qū)平陸庫(kù)區(qū)護(hù)岸工程的管理養(yǎng)護(hù)、黃河水域的水政執(zhí)法、庫(kù)區(qū)的防汛搶險(xiǎn)、庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)利用等主要工作。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)18人，退休人員19人。內(nèi)設(shè)科室三股二室，即：辦公室、黃河防汛辦公室、財(cái)務(wù)股、水政監(jiān)察股、運(yùn)行管理股。

第二部分　　2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年收入支出決算總表

二、2019年收入決算表

三、2019年支出決算表

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2019年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)232.88萬(wàn)元、支出總計(jì)374.05萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)減少471.16萬(wàn)元，下降66.92%，支出總計(jì)減少169.11萬(wàn)元，下降31.13%。主要原因是2019年項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)232.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入232.88萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)374.05萬(wàn)元，其中：基本支出182.17萬(wàn)元，占比48.7%；項(xiàng)目支出191.88萬(wàn)元，占比52.3%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。（可附圖說(shuō)明）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)232.88萬(wàn)元、支出總計(jì)374.05萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少471.16萬(wàn)元，下降66.92%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少169.11萬(wàn)元，下降31.13%。主要原因是2019年項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出345.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.24%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少120.16萬(wàn)元，下降25.83%。主要原因是2019年項(xiàng)目減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)163.84萬(wàn)元，占比47.48%，日常公用經(jīng)費(fèi)48.98萬(wàn)元，占比14.20%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出374.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28.3萬(wàn)元，占7.57%；農(nóng)林水（類）支出345.75萬(wàn)元，占92.43%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項(xiàng)可不列舉）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算28.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，用于茅津備方石轉(zhuǎn)移支出。較2018年決算增加27.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.38%，主要原因增加了茅津備方石轉(zhuǎn)移支出。

2. 農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算184.38萬(wàn)元，支出決算345.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的187.52%，用于薛灘防洪工程支出。較2018年決算減少119.46萬(wàn)元，減少25.68%，主要原因工程支出減少。

涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出182.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)163.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)4.37萬(wàn)元，主要包括單位取暖費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.17萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加34.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.24%。主要原因是：各種保險(xiǎn)和住房公積金增加（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門，須說(shuō)明本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

沒(méi)有預(yù)算績(jī)效情況。  

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

無(wú)名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對(duì)本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2019年部門決算表