第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　黨政機(jī)關(guān)設(shè)置：行政編制25名，工勤編制2名。黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個行政機(jī)構(gòu)和12個工作崗位?，F(xiàn)有在職人員行政編制22名。

　　事業(yè)單位設(shè)置：2個事業(yè)單位，均為副科級，具體如下：（1）、洪池鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心，編制14名，職數(shù)1名；（2）、洪池鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站，編制3名，職數(shù)1名。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1411.97萬元、支出總計1254.02萬元。與2019年1067.41萬元相比，收入總計增加344.56萬元，增加32.28%，支出總計增加396.28萬元，增加46.2%。主要原因是調(diào)資、人員變動以及項目變化。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1411.97萬元，其中：財政撥款收入1411.97萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1254.02萬元，其中：基本支出437.11萬元，占比34.86%；項目支出816.91萬元，占比65.14%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1411.97萬元、支出總計1254.02萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加344.56萬元，增加32.28%，財政撥款支出總計增加396.28萬元，增加46.2%。主要原因是調(diào)資、人員變動以及項目變化。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出904.02萬元，占本年支出合計的100%。與2019年847.14相比，財政撥款支出增加56.88萬元，增加6.71%。主要原因是調(diào)資、人員變動以及項目變化。其中，人員經(jīng)費346.96萬元，占比38.37%；公用經(jīng)費542.11萬元，占比59.96%，而公用經(jīng)費基本支出為90.15萬元，占比9.97%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出904.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出467.25萬元，占51.68%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.96萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.81萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康（類）支出14.48萬元，占1.60%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.80萬元，占2.41%；農(nóng)林水（類）支出328.18萬元，占36.30%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出14.55萬元，占1.60%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12萬元，占1.32%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預(yù)算588.12萬元，支出決算904.02萬元，完成年初預(yù)算的153.71%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算428.12萬元，支出決算467.25萬元完成年初預(yù)算的109.13%，用于單位人員工資支出、其他商品服務(wù)支出。較2019年決算增加88.62萬元，增長23.40%，主要原因是2020年商品和服務(wù)支出，人員工資、項目支出有所增加。社會保障和就業(yè)支出年支出決算44.80萬元，用于單位人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險支出。較2019年決算增加6.65萬元，主要原因是保險有所增加。衛(wèi)生健康支出決算14.47萬元，用于單位人員醫(yī)療保險、大額保險及生育保險支出。較2019年決算增加3.75萬元，主要原因是由于保險基數(shù)有所增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算21.80萬元，用于本單位人居環(huán)境整治支出。較2019年決算增加0.35，主要原因是由于本單位項目有所增加。農(nóng)林水支出年初預(yù)算160萬元，支出決算328.17萬元，完成年初預(yù)算的205.16%，用于行政村村級管理費、村級集體經(jīng)濟(jì)補助及扶貧項目支出。較2019年決算減少58.52萬元，主要原因是由于本年度扶貧項目減少。住房保障支出決算14.54萬元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2019年決算增加3.15萬元，主要原因是由于本年度繳費基數(shù)有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出437.10萬元，其中：人員經(jīng)費346.95萬元，主要包括工資津補貼236.85萬元、社保繳納110.09萬元；公用經(jīng)費基本支出90.15萬元，主要包括辦公費63.03萬元，印刷費4.70萬元，電費1.93萬元，差旅費2.68萬元，維修費3.57萬元，勞務(wù)費14.39萬元，其他交通費用19.26萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算2萬元，支出決算1.48萬元，完成預(yù)算的74%，比2019年減少0.14萬元，下降（增長）8.59%，主要原因是：公車運行維護(hù)費用減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　?。?）“三公”經(jīng)費支出情況：當(dāng)年“三公”支出1.49萬元比上年1.63萬元減支8.59%。

　?。?）會議費支出情況：本年會議費支出0萬元。

　?。?）培訓(xùn)費支出情況：本年培訓(xùn)費支出0萬元。

　　八、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出90.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加12.33萬元，增長15.84%。主要原因是：本年度脫貧攻堅、環(huán)保檢查任務(wù)重，辦公費及印刷費支出增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額15.82萬元，其中：政府采購貨物支出15.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明

　　2020年預(yù)算項目共4個，其中村級管理費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補助費用都按年初目標(biāo)完成績效目標(biāo)。綜治經(jīng)費、敬老院補助資金暫未執(zhí)行完。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項目追加較多?？冃Ч芾矸矫妫冃繕?biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　　其他需要說明的事項

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準(zhǔn)）

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

　　稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

　　后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　平陸縣洪池鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報表.XLS