第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)35人，退休人員7人、退職人員7人，遺屬1人，老鄉(xiāng)2人。下設(shè)事業(yè)單位2個，即坡底鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、坡底鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)796.44萬元、支出總計(jì)1135.59萬元。與2019年相比，收入總計(jì)減少777.06萬元，下降49.38%，支出總計(jì)減少329.46萬元，下降22.48%。主要原因是2020年度扶貧項(xiàng)目減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)796.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入796.44萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)1135.59萬元，其中：基本支出460.06萬元，占比40.51%；項(xiàng)目支出675.53萬元，占比59.48%，上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)796.44萬元、支出總計(jì)1135.59萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少777.06萬元，下降49.38%，支出總計(jì)減少329.46萬元，下降22.48%。主要原因是2020年度扶貧項(xiàng)目減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1135.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少329.46萬元，下降22.48%。其中，人員經(jīng)費(fèi)309.36萬元，占比27.24%，日常公用經(jīng)費(fèi)438.75萬元，占比38.63%。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1135.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出492.11萬元，占43.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.84萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康（類）支出13.63萬元，占1.2%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0.6萬元，占0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.94萬元，占3.07%；農(nóng)林水（類）支出527.52萬元，占46.45%住房保障（類）支出13.92萬元，占1.22%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出12萬元，占1.05%

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算398.59萬元，支出決算492.11萬元，完成年初預(yù)算的123.46%，用于人大事務(wù)、行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、組織事務(wù)支出。較2019年決算減少45.1萬元，減少9.16%，主要原因是行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用減少；社會保障和就業(yè)支出40.84萬元，用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休及其它社會保障和就業(yè)支出。較2019年決算減少18.52萬元。衛(wèi)生健康支出決算13.63萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2019年決算增加2.72萬元，主要原因是人員工資基數(shù)有所調(diào)整。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算34.94萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。較2019年決算增加32.3萬元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。農(nóng)林水支出支出決算527.52萬元，用于扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革支出。較2019年決算增加308.29萬元，主要原因是由于本年度扶貧項(xiàng)目減少。住房保障支出決算13.92萬元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2019年決算增加1.74萬元，主要原因是人員工資基數(shù)有所調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出1135.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)309.36萬元，主要包括基本工資112.87萬元，津貼補(bǔ)貼116.15萬元，獎金9.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.76萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.87萬元，住房公積金13.54萬元，生活補(bǔ)助5.07萬元等；公用經(jīng)費(fèi)141.94萬元，主要包括辦公費(fèi)31.91萬元，印刷費(fèi)33.12萬元，電費(fèi)4.41萬元，差旅費(fèi)4.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元，勞務(wù)費(fèi)24.22萬元，其他交通費(fèi)用24.28萬元，其他商品和服務(wù)支出16.26萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.943萬元，完成預(yù)算的94.3%，比上年減少0.017萬元，下降2.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.943萬元，占比100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0比%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.94萬元，比2019年增加52.41萬元，增長36.92%。主要原因印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度，政府采購支出總額6.3萬元，其中：政府采購貨物支出6.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況說明

　　預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目按時完成，二是相關(guān)報(bào)賬手續(xù)能按時完善。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　平陸縣坡底鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算報(bào)表.XLS