第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)36人，退休人員10人。下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，即三門(mén)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、三門(mén)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計(jì)1016.41萬(wàn)元、支出總計(jì)1184.31萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計(jì)減少290.14萬(wàn)元，減少28.65%，支出總計(jì)減少193.74萬(wàn)元，下降16.35%。主要原因是2020年度項(xiàng)目收支均有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)1016.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1016.41萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)1184.31萬(wàn)元，其中：基本支出483.31萬(wàn)元，占比40.81%；項(xiàng)目支出701萬(wàn)元，占比59.19%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1016.41萬(wàn)元、支出總計(jì)1184.31萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少294.11萬(wàn)元，下降28.96%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少193.74萬(wàn)元，下降16.35%。主要原因是2020年度項(xiàng)目收支均有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1181.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.79%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少193.74萬(wàn)元，下降16.35%。主要原因是2020年度項(xiàng)目收支均有所減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)356.05萬(wàn)元，占比30.06%，日常公用經(jīng)費(fèi)78.47萬(wàn)元，占比6.62%。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1181.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出489.53萬(wàn)元，占41.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.66萬(wàn)元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.9萬(wàn)元，占1.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出14萬(wàn)元，占1.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出12.63萬(wàn)元，占1.06%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出590.05萬(wàn)元，占49.82%住房保障（類(lèi)）支出15.39萬(wàn)元，占1.3%。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算430.1萬(wàn)元，支出決算489.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.81%，用于單位人員工資支出、其它商品服務(wù)支出。較2019年決算增加104.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.39%，主要原因是2020年商品和服務(wù)支出，人員工資、項(xiàng)目支出有所增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出年支出決算47.67萬(wàn)元，用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。較2019年決算增加7.39萬(wàn)元，主要原因是保險(xiǎn)有所增加。衛(wèi)生健康支出決算14.9萬(wàn)元，用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大額保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)支出。較2019年決算增加2.92萬(wàn)元，主要原因是由于保險(xiǎn)基數(shù)有所增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出決算12.63萬(wàn)元，用于本單位行政村農(nóng)戶改廁支出。較2018年決算減少1.37萬(wàn)元，主要原因是由于本單位項(xiàng)目有所減少。農(nóng)林水支出年初預(yù)算140.00萬(wàn)元，支出決算590萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的421.42%，用于行政村村及管理費(fèi)及2019年度扶貧項(xiàng)目支出。較2019年決算減少321.27萬(wàn)元，主要原因是由于本年度扶貧項(xiàng)目減少。住房保障支出決算15.39萬(wàn)元，用于本單位人員住房公積金及危房改造支出。較2019年決算增加1.56萬(wàn)元，主要原因是由于本年度繳費(fèi)基數(shù)有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出1181.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)345.55萬(wàn)元，主要包括基本工資153.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼86.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.45萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.54萬(wàn)元，住房公積金20.28萬(wàn)元，生活補(bǔ)助6.5萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)127.26萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)78.47萬(wàn)元，電費(fèi)9萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.29萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.17萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.47萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用24.28萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.495萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.83%，比上年增加1.222萬(wàn)元，原因是2019年度公車(chē)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用手續(xù)未完善，未完成全部支出，現(xiàn)已完善，可以正常支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.495萬(wàn)元，占比100.00%，比上年增加1.222萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0比%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.26萬(wàn)元，比2019年增加36.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.61%。主要原因是本年度且本年度脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保檢查任務(wù)重，辦公費(fèi)及印刷費(fèi)支出增加。

　?。ǘ┱少?gòu)情況說(shuō)明

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額339.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出339.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類(lèi)項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金210.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.19%。

　　組織對(duì)“曹三線扶貧旅游路項(xiàng)目”“望原村道路建設(shè)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出210.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位3個(gè)項(xiàng)目都為扶貧統(tǒng)籌整合資金，3個(gè)項(xiàng)目全部施工完成，并完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。 

　　部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“曹三線扶貧旅游路項(xiàng)目”“望原村道路建設(shè)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目按時(shí)完成，二是相關(guān)報(bào)賬手續(xù)能按時(shí)完善。

　　其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，對(duì)本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　平陸縣三門(mén)鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算報(bào)表.XLS