第一部分  概況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)。

　　l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

　　2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

　　3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　1.黨政機關(guān)設(shè)置：黨政機關(guān)內(nèi)部設(shè)立一個行政機構(gòu)和12個工作崗位。

　　2.事業(yè)單位設(shè)置：2個事業(yè)單位，均為副科級，具體如下：（1）張村鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（含文化、廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及供給、城建、交通、環(huán)保職責(zé)）；（2）張村鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　3.人員情況。本年末，張村鎮(zhèn)政府實有人在職人數(shù)35人，其中行政人員21人，比上年增加2人，原因是新進人員；事業(yè)人員14人，比上年減少1人，原因是退休1人。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計3752.46萬元、支出總計2778.33萬元。收入與2019年相比增加621.42萬元，增加19.85%；支出與2019年相比減少272.01萬元，減少8.9%。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3752.46萬元，其中：財政撥款收入3752.46萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2778.33萬元，其中：基本支出489.58萬元，占比17.6%；項目支出2288.75萬元，占比82.4%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計3752.46萬元、支出總計2778.33萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加621.42萬元，增加19.85%；財政撥款支出總計減少272.01萬元，下降8.9%。主要原因是項目資金增加，但是本年項目資金進度支付緩慢。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　1.財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款收入支出決算合計2778.33萬元。其中：一般公共財政撥款支出2656.29萬元，占本年支出合計的95.6%；政府性基金財政撥款支出122.04萬元，占本年支出合計的4.4%。與2019年相比，財政撥款收入支出合計減少272.01萬元。主要原因是本年度項目進度支付緩慢。

　　2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出2778.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出469.22萬元，占17%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.10萬元，占2%；衛(wèi)生健康（類）支出15.28萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出138.28萬元，占5%；農(nóng)林水（類）支出2047.85萬元，占74%；住房保障（類）支出15.3萬元，占1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18萬元，占1%；其他（類）支出25.31萬元，占1%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出489.58萬元，其中：人員經(jīng)費342.73萬元，主要包括工資保險津補貼321.98萬元、對個人和家庭的補助20.75萬元；主要是完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、績效工資、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費基本支出146.85萬元，全部為商品和服務(wù)支出，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　平陸縣張村鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0.67萬元，全部為公務(wù)用車運行費，比上年0.25萬元增加0.42萬元，主要原因是：本年公車維護費用增加。 

　　2020年“三公”經(jīng)費支出中全年公務(wù)用車購置為0，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2020年張村鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費支出146.85萬元，主要為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、取暖費.會議費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。

　?。ǘ╊A(yù)算績效情況說明

　　2020年預(yù)算項目共4個，其中村級管理費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助費用都按年初目標(biāo)完成績效目標(biāo)。綜治經(jīng)費、敬老院補助資金暫未執(zhí)行完。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項目追加較多?？冃Ч芾矸矫?，績效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截止2020年12月31日，張村鎮(zhèn)人民政府共有公務(wù)車1輛。

　?。ㄋ模┢渌枰f明的情況

　　年末本單位財政應(yīng)返還額度為1740.22萬元。固定資產(chǎn)新購28.35萬元，用于購置全鎮(zhèn)范圍內(nèi)各村垃圾箱50個和勾臂式垃圾車2輛。

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分 附件

　　張村鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表

　　平陸縣張村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報表.XLS