第一部分  概況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)。

　　l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　部官鎮(zhèn)人民政府屬于行政單位，下設(shè)兩個(gè)事業(yè)單位，均為副科級(jí)，即退役軍人服務(wù)保障站、綜合便民服務(wù)中心。 

　　第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)2351.79萬元、支出總計(jì)2312.13萬元。收入與2019年相比增加1148.23萬元，增加48.8%；支出與2019年相比增加1385.64萬元，增加60%。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2351.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入1911.79萬元，占比81.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入440萬元，占比18.7%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)2312.13萬元，其中：基本支出449萬元，占比19.4%；項(xiàng)目支出1863.13萬元，占比80.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2351.79萬元、支出總計(jì)2312.13萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1148.23萬元，增加81.3%；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1148.23萬元，增加60%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款收入支出決算合計(jì)2012.97萬元。其中：一般公共財(cái)政撥款支出1982.98萬元，占本年支出合計(jì)的98.5%；政府性基金財(cái)政撥款支出30萬元，占本年支出合計(jì)的1.5%。與2019年相比，財(cái)政撥款收入支出合計(jì)增加1086.47萬元。主要原因是本年度項(xiàng)目支付的增加。

　　2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1982.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出509.8萬元，占25.71%；文化旅游體育與傳媒支出0.9萬元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.16萬元，占2.13%；衛(wèi)生健康（類）支出16.57萬元，占0.84%；節(jié)能環(huán)保支出24.35萬元，占1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28.70萬元，占1.45%；農(nóng)林水（類）支出1334.43萬元，占67.29%；住房保障（類）支出14.06萬元，占0.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12萬元，占0.6%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出448.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)330.27萬元，主要包括工資保險(xiǎn)津補(bǔ)貼323.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.11萬元；主要是完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、績(jī)效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)基本支出118.72萬元，全部為商品和服務(wù)支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　平陸縣部官鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為2萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，比上年1.04萬元增加0.96萬元，主要原因是：本年公車維護(hù)費(fèi)用增加。 

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出中全年公務(wù)用車購置為0，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年部官鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.72萬元，主要為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi).會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

　　（二）政府采購情況說明

　　2020年度政府采購支出總額5.37萬元，其中：政府采購貨物支出3.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.46萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

　?。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效情況說明

　　2020年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，其中村級(jí)管理費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助費(fèi)用都按年初目標(biāo)完成績(jī)效目標(biāo)。綜治經(jīng)費(fèi)、敬老院補(bǔ)助資金暫未執(zhí)行完。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

　　預(yù)算的執(zhí)行能夠按規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目追加較多。績(jī)效管理方面，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定規(guī)范性較差，考核難度較大。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截止2020年12月31日，部官鎮(zhèn)人民政府共有公務(wù)車1輛。

　　（五）其他需要說明的情況

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　第五部分 附件

　　部官鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表

　　平陸縣部官鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算報(bào)表.XLS